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焦作市博物馆2015年度部门决算
作者:文/宋艳阳 发布于:2016/9/23 15:45:05 点击量:

    目录

    第一部分 焦作市博物馆

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

    第二部分焦作市博物馆2015年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     第三部分焦作市博物馆2015年度部门决算情况说明

     第四部分名词解释

 第一部分

    焦作市博物馆概况

    一、焦作市博物馆主要职责

    焦作市博物馆内设6个部室陈展部、社教部、保管部、保卫科、后勤部、办公室,财政全供单位。焦作市博物馆人员编制 25人,其中:在职职工21人,离退休人员 13人。

    主要职责:博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分,是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要部门。它既是文物标本的重要收藏机构,也是宣传教育机构和科学研究机构,其职责任务具体可归纳为以下五个方面:

    一、     征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料,并把它们永久地留传给后人。

    二、     以自身特有的方式,如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等,向广大人民观众传播科学文化知识。

    三、     作为本地区的德育教育基地,对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育,使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

    四、     举办各种陈列展览,提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质,促进社会主义精神文明建设,为社会主义现代化建设服务。

    五、     积极开展科学研究工作,加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

    二、焦作市博物馆决算单位构成

    焦作市博物馆部门算为本级事业单位决算。

    第二部分

    焦作市博物馆2015年度部门决算表

    第三部分

    焦作市博物馆2015年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    焦作市博物馆2015年收入总计 450.06万元,支出总计 604.19万元,与2014年相比,收入减少253.47万元、支出减少85.9万元,收入下降36%,支出下降12 %。主要原因:国家拨展厅一期改造工程完工。

    二、收入决算情况说明

    焦作市博物馆本年收入合计450.06万元,其中:财政拨款收入 441.42万元,占98%;上级补助收入3万元,占0.7%;其他收入5.64万元,占1.3%。

    三、支出决算情况说明

    焦作市博物馆所本年支出合计604.19万元,其中:基本支出 197.37万元,占33%;项目支出406.82万元,占67%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    焦作市博物馆2015年财政拨款收入441.42万元,支出604.19万元。与 2014 年相比,财政拨款收入减少261.04万元、下降37.16%,支出减少85.91万元,下降12.45%。主要原因:免费开放展厅提升改造资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    焦作市博物馆2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为273.71万元,支出决算为273.71万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出0.51万元,占0.2%;文化体育与传媒支出526.56万元,占192.38%;退休人员支出56.71万元,占20.72%;医疗保险支出13.7万元,占5%。

    (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为273.71万元,支出决算为273.71万元,完成年初预算的100%。

    (二)教育支出(类)培训支出(款)。年初预算为0.51万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的100%。

    (三)文化体育与传媒支出(类)文物(款)年初预算为104.48万元,支出决算为526.56万元,完成年初预算的404%。支出决算大于预算主要原因:2014年结余312.4万元。

    (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为55.35万元,支出决算为55.35万元,完成年初预算的100%。

    (五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为6.62万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    焦作博物馆2015年一般公共预算财政拨款支出604.19万元。(一),基本支出197.37万元,其中:人员经费194.05万元,主要包括:基本工资39.36万元、津贴补贴3.87万元、社会保障缴费17.55万元、绩效工资59.61万元、离退休费67.35万元、生活补助5.95万元、奖励金0.36万元;公用经费 9.63万元,主要包括:办公费3.1万元、水费0.44万元、邮电费0.22万元、差旅费1.07万元、维修(护)费0.29万元、劳务费0.07万元、工会经费0.97万元、福利费1.44万元、公务用车运行维护费1.61万元、培训费0.38万元、其他交通费用0.04万元。

    (二)、项目支出406.82万元,其中:办公费12.86万元、印刷费0.96万元、水费0.98万元、电费11.3万元、邮电费1.85万元、物业管理费1.44万元、差旅费7.28万元、维修(护)费151.43万元、培训费0.26万元、专用材料费2.37万元、劳务费52.59万元、委托业务费44.64万元、其他商品服务支出31.41万元、公务用车运行维护费2.86万元、公务接待费0.13万元、对个人和家庭补助0.1万元、其他资本性支出84.36万元。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    焦作市博物馆2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为0.12元,支出决算为0.13万元,完成预算的108%,,主要原因考古工地为野外工作,单位没车需租借车辆。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.8万元,下降 65%,主要原因:减少租借车辆。

    具体支出情况如下:

    (一)公务用车购置及运行费 4.46万元,完成预算的99%,公务用车运行维护费4.46万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费费用等支出。决算数小于年初预算数的主要原因:我单位的陈列展览下乡巡展增加等工作。决算数比 2014 年增加0.03万元,增加0.6%,主要原因:陈列展览下乡巡展增加。

    (二)公务接待费 0.13 万元,完成预算的3.25%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待 批次3人次。决算数小于年初预算数的主要原因:接待任务减少。决算数比 2014 年减少0.09万元,下降40%,主要原因:接待任务减少。

 第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:市指省级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指单位事业运行的支出。

  (一)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

  九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


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