返回首页 联系方式
网站公告
>> 更多
·焦作市博物馆2016年度部门决算
·2017年焦作市博物馆部门预算
·焦作市博物馆2015年度部门决算
·博物馆开放时间

网站公告

您现在的位置:首页 > 网站公告
焦作市博物馆2016年度部门决算
作者: 发布于:2017/9/14 16:30:13 点击量:

   目 录

   第一部分 焦作市博物馆

   一、主要职能

   二、部门决算单位构成

   第二部分 焦作市博物馆2016年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   第三部分 焦作市博物馆 2016 年度部门决算情况说明

   第四部分 名词解释

   第一部分 焦作市博物馆概况

   一、焦作市博物馆主要职责

   焦作市博物馆内设6个部室陈展部、社教部、保管部 、保卫科、后勤部、办公室,财政全供单位。焦作市博物馆人员编制 25人,其中:在职职工21人,离退休人员 12人。

   主要职责:博物馆是社会主义科学文化教育事业的主要组成部分,是为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务的主要部门。它既是文物标本的重要收藏机构,也是宣传教育机构和科学研究机构,其职责任务具体可归纳为以下五个方面:

   一、 征集、鉴定、收藏文物、标本及其它实物资料 ,并把它们永久地留传给后人。

   二、 以自身特有的方式,如讲座、编写宣传材料、建立“博物馆之友”等,向广大人民观众传播科学文化知识。

   三、 作为本地区的德育教育基地,对人民群众特别是广大青少年进行思想道德教育,使他们更加爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义。

   四、 举办各种陈列展览,提高整个中华民族的思想素质和科学文化素质,促进社会主义精神文明建设,为社会主义现代化建设服务。

   五、 积极开展科学研究工作,加强科研队伍的建设、多出成果、多出人才。

   二、焦作市博物馆决算单位构成

   焦作市博物馆部门决算为本级事业单位决算。

   第二部分 焦作市博物馆2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第三部分 焦作市博物馆2016 年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明 焦作市博物馆2016年收入总计 747.25万元,支出总计 613.82万元,与2015年相比,收入增加297.19万元、支出增加9.63万元,收入增长66%,支出增长2.14 %。主要原因:国家拨展厅二期改造工程完工。

   二、收入决算情况说明 焦作市博物馆本年收入合计747.25万元,其中:财政拨款收入 710.34万元,占95%;上级补助收入35万元,占4.7%;其他收入1.91万元,占0. 3%。

   三、支出决算情况说明 焦作市博物馆本年支出合计613.82万元,其中:基本支出 204.73万元,占33%;项目支出409.09万元, 占67%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 焦作市博物馆2016年财政拨款收入747.25万元,支出613.82万元。与 2015 年相比,财政拨款收入增加297.19万元、增长66%,支出增加9.63万元,增长2.14%。主要原因:免费开放展厅提升改造资金增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 焦作市博物馆2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为234.91万元,支出决算为234.91万元,完成年初预算的100%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出0.5万元,占0.2%;文化体育与传媒支出554.13万元,占235.89%;退休人员支出46.39万元,占20%;医疗保险支出13.33万元,占6%。

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为234.91万元,支出决算为234.91万元,完成年初预算的100%。

(二)教育支出(类)培训支出(款)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

(三)文化体育与传媒支出(类)文物(款)。年初预算为171.48万元,支出决算为554.13万元,完成年初预算的223.16%。支出决算大于预算主要原因:2015年结余156.89万元。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为64.92万元,支出决算为64.92万元,完成年初预算的100%。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)。年初预算为6.29万元,支出决算为6.29万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 焦作博物馆2016年一般公共预算财政拨款支出613.82万元。(一),基本支出197.37万元,其中:人员经费191.64万元,主要包括:基本工资41.52万元、津贴补贴7.39万元、社会保障缴费17.43万元、绩效工资52.44万元、离退休费46.39万元、生活补助5.85万元、奖励金10.78万元;公用经费11.30万元,主要包括:办公费3.67万元、水费0.4万元、邮电费0.24万元、差旅费0.49万元、维修(护)费1.51万元、劳务费0.09万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费1.55万元、培训费0.22万元、其他交通费用0.02万元。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   焦作市博物馆2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.7元,支出决算为4.5万元,完成预算的95% ,主要原因:认真落实中央“八项”规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制“三公”经费支出,没有公务接待费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少0.91万元,下降 20.4%,主要原因:认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,强化公车用车运行管理,公务用车购置及运行维护费。 具体支出情况如下:

   (一)公务用车运行费4.7万元,完成预算的95%,公务用车运行维护费4.5万元,比上年同期减少 0.2 万元,决算数比 2015 年减少0.91万元,下降20.4 %,主要原因:减少了下乡巡展。

   (二)公务用车购置0万元

   (三)公务接待费 0.2万元,决算数比2015年增加0.13万元,主要原因:2016年没有公务接待。

   八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

          无

   九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费支出情况。

             无

   (二)政府采购支出情况。 焦作市博物馆2016年政府采购支出总额120.86万元,其中:政府采购货物支出120.86 万元。

   (三)国有资产占用情况。

             无

   (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

             无

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

   三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

   四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   八、一般公共服务(类)财政事务(款):是指单位事业运行的支出。

(一)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

   九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


上一篇:2017年焦作市博物馆部门预算

下一篇:没有了!