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2017年焦作市博物馆部门预算
作者:宋艳阳 发布于:2017/3/15 10:42:05 点击量:

   (一)部门基本情况

   一、部门机构设置、职能

   焦作市博物馆内设陈展部、社教部、保管部 、保卫科、后勤部、办公室等,主管单位是市文化广电新闻出版局,归口预算管理单位教科文科。主要职责是收藏、展览科研,弘扬民族文化。

   二、人员构成情况

   焦作市博物馆人员编制 25人,其中:在职职工21人,离退休人员 11人。

   (一)2017年度主要工作任务

   一 文物安全消防工作

   1、确保实现馆藏文物第29个文物安全年。

   2、进一步完善安全、消防工作制度,逐步提高安全消防能力。

   3、争取国家及省文物专项经费,力争实现安全防范和消防工程二级风险单位达标工作。

   4、举行春季、秋季消防实战演练,进一步提高全馆干部职工的安全消防意识。

   二 文物藏品保护工作

   1、继续深化可移动文物普查工作

   2、整理文物库房,全面建立文物档案及卡片

   3、全年征集文物(包括近现代文物)40余件。

   4、稳步推进陶仓楼的科技修复保护工作。

   5、配合完成三楼文物陈列展览的布展等工作。

   6、完成馆内布置的其它工作。

   三 陈列展览工作

   1、完成展厅三楼《历史文物陈列》布展及开放工作。

   2、全年举办临时展览6--8个。

   3、与省内外博物馆合作举办文物交流展览。

   四 社会教育部对外宣传教育及文化交流工作

   1、完成讲解员的日常接待培训工作。

   2、完成馆内临时展览的讲解接待工作。

   3、认真完成陈列展览的讲解接待和对外宣传工作。

   4、认真完成社教部科研论文、新闻信息采编报道工作。

   5、认真完成馆内领导临时交办的事宜。

   五 办公室工作

   1、强化办公室各项管理工作,做好上传下达。

   2、做好对外宣传工作,宣传稿件不低于90篇。

   3、做好人事财务等工作。

   4、强化制度建设,做好考勤工作。

   六 后勤、文化艺术品市场管理工作、文物修复工作

   1、进一步规范文化艺术品市场管理工作,逐步做大做强。

   2、对商户做到周到服务,对租赁费、水电费、卫生费等要做到应收尽收。

   3、完成文物修复50件

   4、完成文物研究3个,完成青铜器修复项目资金申报工作

   5、完成与上海科技大学瓷器修复文本制作工作

   七 人事图书资料工作

   1、认真做好单位全体在职职工的年度考核审批工作。

   2、严格按要求办理本单位在职职工的岗位聘用、职称评审、工资晋升等工作。

   3、严格按规定办理职工退休手续的工作。

   4、完成事业法人证书和机构代码证的年度审核工作。

   5、完成本单位人员调入、调出、公开招聘等工作。

   6、完成图书资料的借阅、登记、装订、归类等工作。

   7、完成本单位人员继续再教育的工作。

   8、协助工会主席,做好职工福利待遇工作。

   9、完成领导交办的各项事务。

   八 其他工作

   1、做好干部职工再教育及培训工作,全年参加培训次数不少于5次,人次不少20人次。

   2、搞好科研工作,专业技术人员全年在专业刊物发表论文5篇以上。

   3、开展普法教育,做好综合治理、计划生育等工作。

   4、深化人事制度改革,加强廉政建设。

   5、完成上级交给的其他工作。

   (二)2017 年度部门预算情况说明

   一、收入支出预算总体情况说明

   焦作市博物馆2017年预算收入总计409.09万元,其中:财政拨款398.29万元,非税收入10.08万元,支出总计409.09元;与2016年相比,收、支总计均增加52.18万元,上涨14.62%。主要原因:从2017年开始交纳了养老保险金。

   二、收入预算情况说明

   焦作市博物馆2017年预算收入合计409.09万元,其中:财政拨款收入398.29万元,非税收入10.08万元。

   三、支出预算情况说明

   焦作市博物馆2017年预算支出合计409.09万元,其中:基本支出250.85万元,含人员经费235.49万元,公用经费15.36万元;项目支出158.24万元。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   焦作市博物馆2017年财政拨款预算收入409.09万元,支出总计409.09元;与2016年相比,收、支总计均增加52.18万元,上涨14.62%。主要原因:从2017年开始交纳了养老保险金。

   五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

   焦作市博物馆2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 409.09万元,主要用于以下方面:教育支出1.32万元,占0.32%;文化体育与传媒支出339.48万元,占82.98%;社会保障和就业支出34.52万元,占8.44%;医疗卫生与计划生育支出16.58万元,占4.06%;住房保障支出17.19万元,占4.2%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

   焦作市博物馆2017年一般公共预算财政拨款基本支出409.09万元,其中:人员经费235.49万元,主要包括:退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

   焦作市博物馆2017年“三公”经费预算为3.70万元,2016年“三公”经费预算为4.7万元,下降的22.22%,主要原因:认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,强化公车改革、公务接待费支出下降。具体支出情况如下:

   1、因公出国(境)费

        无预算

   2、公务用车购置及运行费无预算。其中,公务用车购置费0 万元,无购置车辆;公务用车运行维护费3.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       2017年预算数比2016年减少1万元,下降22.22%,主要原因:认真落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约。

   3、公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   2017年预算数比2016年一样,主要原因:认真落实中央、省、市压缩“三公”经费规定,严格控制“三公”经费支出,公务接待费支出下降。

   八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

   本单位属于全供事业单位,无政府性基金预算。

   九、其他重要事项的情况说明

   1、机关运行经费预算支出情况。 博物馆2017年机关运行经费支出15.36万元。

   2、政府采购预算支出情况。 无预算

   3、国有资产占用情况。 截至2016 年12月31日,博物馆共有车辆1辆,均为一般公务用车。

   (三)名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

   八、一般公共服务(类)事务(款):是指文物局用于保障机构正常运行、开展文物保护工作业务等活动的支出。

   1、行政运行(项):是指为保障文物局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

   2、一般行政管理事务(项):是指文物局机关及所属二级单位的项目支出。

   3、机关服务(项):是指为文物局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

   4、事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

   5、其他支出(项)。 九、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 


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